Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 7.602.350
Nro. Solicitud de Transferencia
83350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.602.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12232
Monto Contrato
₲ 7.602.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.229.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.229.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203532
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas, toner y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar