Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013009
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3585
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198596
Nombre de la Licitación
QUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANATES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare