Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 4.469.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13549
Monto Contrato
₲ 4.602.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.376.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.376.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"