Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 4.686.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4755
Monto Contrato
₲ 4.980.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198954
Nombre de la Licitación
Adquision de Utiles y materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso