Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 3.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.032.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6873
Monto Contrato
₲ 3.032.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.883.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.883.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"