Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9579
Monto Contrato
₲ 7.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.346.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)