Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000322
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17637
Monto Contrato
₲ 2.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205757
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero