Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009092
Monto de la Factura
₲ 11.033.770
Nro. Solicitud de Transferencia
44569
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.033.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2422
Monto Contrato
₲ 18.368.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.468.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.468.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu