Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002962
Monto de la Factura
₲ 8.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1838
Monto Contrato
₲ 8.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.887.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.887.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer