Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0042731
Monto de la Factura
₲ 10.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.863.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7805
Monto Contrato
₲ 12.475.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.863.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.863.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas, fertilizantes y fungicidas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional