Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 1.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
03.3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5872
Monto Contrato
₲ 1.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.382.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.382.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)