Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013895
Monto de la Factura
₲ 10.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.211.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-19021
Monto Contrato
₲ 10.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.710.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.710.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205406
Nombre de la Licitación
Equipos de medición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3