Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 29.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108600
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16598
Monto Contrato
₲ 29.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.925.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.925.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL