Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5099
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196729
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y fumigacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad