Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 107.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7111
Monto Contrato
₲ 107.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.369.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.369.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gasoil Aditivado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional