Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000689
Monto de la Factura
₲ 1.421.230
Nro. Solicitud de Transferencia
31452
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0294
Monto Contrato
₲ 1.531.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL