Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024529
Monto de la Factura
₲ 3.252.865
Nro. Solicitud de Transferencia
89436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13975
Monto Contrato
₲ 40.113.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.153.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.153.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros de Medicina
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero