Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000297
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OFICINA IMPORT. EXPORT. SA
RUC
80049666-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13721
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204137
Nombre de la Licitación
Adq. de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES