Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 12.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14555
Monto Contrato
₲ 12.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.830.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.830.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL