Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 1.855.280
Nro. Solicitud de Transferencia
60394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7000
Monto Contrato
₲ 1.855.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.764.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.764.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare