Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025173
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2745
Monto Contrato
₲ 11.438.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.877.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.877.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo