Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 4.445.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8634
Monto Contrato
₲ 10.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.973.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.973.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198793
Nombre de la Licitación
Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso