Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 2.059.520
Nro. Solicitud de Transferencia
86247
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7383
Monto Contrato
₲ 15.397.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.642.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.642.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199799
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones