Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166126
Monto de la Factura
₲ 790.724
Nro. Solicitud de Transferencia
92501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.724
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13780
Monto Contrato
₲ 4.393.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.213.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL