Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017331
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7038
Monto Contrato
₲ 5.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.460.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.460.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198795
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y Materiales Medico-quirurgico y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical