Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002829
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105666
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9793
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192718
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma