Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020333
Monto de la Factura
₲ 6.984.850
Nro. Solicitud de Transferencia
42068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.984.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2734
Monto Contrato
₲ 8.000.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.608.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.608.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo