Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11527
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Azulejos, Cementos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero