Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0008956
Monto de la Factura
₲ 6.519.559
Nro. Solicitud de Transferencia
89719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.519.559
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6493
Monto Contrato
₲ 6.519.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.199.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.199.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199695
Nombre de la Licitación
ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones