Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 9.712.930
Nro. Solicitud de Transferencia
107443
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.712.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13851
Monto Contrato
₲ 17.954.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.074.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.074.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL