Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0629984
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6367
Monto Contrato
₲ 14.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.794.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.794.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198628
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud