Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 10.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77126
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5788
Monto Contrato
₲ 57.165.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.363.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.363.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza para servicios de salud de la Septima
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA