Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5788
Monto Contrato
₲ 57.165.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.363.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.363.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza para servicios de salud de la Septima
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA