Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 11.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70996
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.135
Retención DNCP
₲ 43.045
Retención IVA
Retención Renta
₲ 332.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-162888
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.947.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.947.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350200
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico