Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 10.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84551
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.548.098
Retención DNCP
₲ 42.362
Retención IVA
Retención Renta
₲ 327.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-162888
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.947.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.947.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350200
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico