Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000102
Monto de la Factura
₲ 1.474.144
Nro. Solicitud de Transferencia
177239
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.579
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 40.204
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
38.652
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-163265
Monto Contrato
₲ 1.474.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.428.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.428.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico