Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000542
Monto de la Factura
₲ 103.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.757.922
Retención DNCP
₲ 366.078
Retención IVA
₲ 2.830.500
Retención Renta
₲ 2.830.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-196857
Monto Contrato
₲ 103.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.757.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.757.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378141
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehículos del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia