Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 7.750.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92432
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.408
Retención DNCP
₲ 27.338
Retención IVA
₲ 211.377
Retención Renta
₲ 211.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-188296
Monto Contrato
₲ 20.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.069.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.069.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza y Aseo personal
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia