Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003156
Monto de la Factura
₲ 12.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92430
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.306.424
Retención DNCP
₲ 42.340
Retención IVA
₲ 327.368
Retención Renta
₲ 327.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-188298
Monto Contrato
₲ 26.064.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.550.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.550.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza y Aseo personal
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia