Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.749
Retención DNCP
₲ 2.141
Retención IVA
₲ 16.555
Retención Renta
₲ 16.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-186997
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.871.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.871.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373815
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Aires Acondicionados. Plurianual 2020-2021. Ad Referéndum 2020.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia