Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039285
Monto de la Factura
₲ 3.637.021
Nro. Solicitud de Transferencia
72900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.810
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 99.191
Retención Renta
₲ 99.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-196805
Monto Contrato
₲ 3.637.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.425.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378135
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia