Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 26.516.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.516.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
27619
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-90368
Monto Contrato
₲ 26.516.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.216.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.216.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273286
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO PARA OFICINA DE DENUNCIAS DE LA SEDE 1 Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico