Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 1.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77386
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.483
Retención DNCP
₲ 4.472
Retención IVA
₲ 34.227
Retención Renta
₲ 22.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86780
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.341.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.341.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LA REGIÓN X- CHACO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico