Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23270
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86780
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.341.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.341.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LA REGIÓN X- CHACO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico