Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000588
Monto de la Factura
₲ 12.976.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115928
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.976.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28185
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93774
Monto Contrato
₲ 12.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.367.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.367.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico