Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017670
Monto de la Factura
₲ 7.963.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71658
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.239
Retención DNCP
₲ 28.379
Retención IVA
₲ 217.189
Retención Renta
₲ 144.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-102253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.478.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.478.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281778
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico