Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012200
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30650
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.883
Retención DNCP
₲ 2.480
Retención IVA
₲ 18.982
Retención Renta
₲ 12.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94969
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico