Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-90029
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.961.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.961.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266588
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA DESAGOTE DE POZO CIEGO -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico