Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.011
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-90029
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.961.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.961.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266588
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA DESAGOTE DE POZO CIEGO -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico