Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.708
Retención DNCP
₲ 4.383
Retención IVA
₲ 33.545
Retención Renta
₲ 22.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN ATILIO SALINAS PAREDES
RUC
1536372-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92745
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.495.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.495.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION II - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico